Mabonex Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: Mabonex Slovakia s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0203/23 | Mliečne výrobky | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 408,93 € | 18.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0202/23 | Mrazené potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 552,16 € | 15.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0196/23 | Mliečne výrobky | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 337,28 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0195/23 | Potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 324,45 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0194/23 | mrazené potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 304,16 € | 08.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0193/23 | Mliečne výrobky | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 483,41 € | 04.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0192/23 | Potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 412,67 € | 04.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0191/23 | Potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 363,53 € | 27.11.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0190/23 | Mlične výrobky | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 428,71 € | 27.11.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0189/23 | Mrazené potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 122,41 € | 24.11.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 2/2024/OASn | Dodanie potravín | Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 | 00400220 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 29 926,25 € | 27.12.2023 | 12.01.2024 | 31.12.2024 | 11.01.2024 | PaedDr. Jana Pekarová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| Zmluva č. 3/2024/OASn | Dodanie mlieka, mliečnych výrobkov a vajec | Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 | 00400220 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 15 274,85 € | 27.12.2023 | 12.01.2024 | 31.12.2024 | 11.01.2024 | PaedDr. Jana Pekarová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| Zmluva č. 4/2024/OASn | Dodanie mrazených výrobkov | Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 | 00400220 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 27 796,25 € | 27.12.2023 | 12.01.2024 | 31.12.2024 | 11.01.2024 | PaedDr. Jana Pekarová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFJ0006/22 | potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 319,56 € | 17.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0005/22 | Potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 161,92 € | 17.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0004/22 | Mliečne výrobky | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 171,67 € | 17.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0003/22 | mrazené potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 607,80 € | 12.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0002/22 | Mliečne výrobky | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 318,62 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0001/22 | Potraviny | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 151,56 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0011/22 | Mrazené výrobky | Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica | 00400220 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 208,42 € | 26.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra |