| 26DFBV0367 |
Ceny do súťaže - dar |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CALBUCO s.r.o. |
04084357 |
|
102,67 € |
27.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0358 |
Darčekové poukážky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
80,00 € |
22.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0359 |
Voucher |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CINEMAX, a.s. |
36612367 |
|
77,60 € |
22.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0351 |
Papierové utierky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
104,80 € |
20.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0352 |
Pracovné odevy a obuv |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
1 230,18 € |
20.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0357 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
28,00 € |
20.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0350 |
čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
272,08 € |
20.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0354 |
Preprava autobusom |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BG BUS s.r.o. |
52181278 |
|
986,00 € |
19.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0353 |
Terapeutická pomôcka |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
IPčko |
42261791 |
|
70,00 € |
16.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0339 |
Vyúčtovanie za plyn 09/2026 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
139,13 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0340 |
Vyúčtovanie za el. energiu 09/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
735,07 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0346 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
197,00 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0355 |
Oprava strechy - dielňa OA |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 442,30 € |
12.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0356 |
Oprava elektroinštalácie v kuchyni OA |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 128,46 € |
12.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0343 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
168,15 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0345 |
Aktualizácia rozpočtu - zateplenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. arch. Martin Čonka, autorizovaný architekt SKA 1772AA |
40762068 |
|
984,00 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0342 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
OXICO,Ing.Jan Strapec |
11667958 |
|
140,05 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0334 |
Vodné, stočné 09-10/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47,37 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0144 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
308,45 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0145 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
552,87 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0146 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 214,90 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0147 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
826,22 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0148 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
280,15 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0149 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
197,75 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0150 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
886,67 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0138 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
821,84 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0141 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
814,67 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0142 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
620,31 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0143 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
577,08 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0139 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
681,53 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
