| DFB0054/24 |
Vodné, stočné 02-03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
10.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Telefónne poplatky 2/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Oprava zabezpečovacieho systému |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
289,80 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Statické zabezpečenie - havária |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
11 429,65 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Otlčenie omietok - havária |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
2 766,00 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Servis kosačky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
645,40 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Vyúčtovanie plynu 01-02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 312,65 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Vyúčtovanie plynu 01-02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
7 873,01 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Plyn 03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Preplatok za plyn OU 03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
El. energia 03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Telefónne poplatky 2/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
38,06 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
196,65 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
384,21 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
100,47 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
200,64 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 982,63 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Kancelársky nábytok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
59,80 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Objemný odpad |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TECHNICKE SLUZBY s.r.o. |
36228443 |
|
68,45 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
519,60 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Záťažový koberec |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka |
51689839 |
|
1 466,30 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Položenie záťažových kobercov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka |
51689839 |
|
4 271,88 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
257,87 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
354,03 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 118,76 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
210,00 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Cvičebnica ekonomiky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GORILA.sk |
45503249 |
|
302,50 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
623,75 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Vyúčtovanie za LK |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EQA, s.r.o. |
45923264 |
|
-60,00 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
