| DFJ0006/21 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
43,38 € |
26.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/21 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
57,34 € |
26.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/21 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
3,47 € |
21.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/21 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
25,41 € |
20.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/21 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
50,03 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
Vodné, stočné 03-04/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,29 € |
15.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/21 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
64,27 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
preplatok 04/20-04/21 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-196,72 € |
12.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
Telefónne popl. 3/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
58,50 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
Oprava vodoinštlačnej havárie v škol. kuchyni |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
14 897,92 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
Telefónne popl. 3/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,56 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
Plyn OU 4/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
480,00 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
Plyn 4/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 608,00 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
Zrážky 1-3/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
269,59 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
Vyúčtovanie El. enegie 03/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
400,28 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
Zrážky 1-3/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
118,62 € |
31.03.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
El. energia 4/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
475,91 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
16.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
Vodné, stočné 02-03/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,65 € |
16.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
Vodné, stočné 02-03/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,52 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
Vzpieračská tyč |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
|
66,30 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
Telefónne popl. 02/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
60,60 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
Plyn OU 3/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
480,00 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
Plyn 3/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 608,00 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
Telefónne popl. 2/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,52 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
Vyúčtovanie el. energie 2/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
156,90 € |
28.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
El. energia 03/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
475,91 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
