| DFB0061/21 |
Sieť Switch |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ATIS - Ing. Svec |
11838132 |
|
35,00 € |
21.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
kancelársky materiál, tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
414,02 € |
21.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/21 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
59,38 € |
21.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
104,64 € |
20.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/21 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
150,00 € |
19.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
116,26 € |
17.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
132,19 € |
17.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/21 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
175,08 € |
17.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/21 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
147,85 € |
17.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/21 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
42,42 € |
17.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/21 |
PD " Rekonštrukcia oplotenia školy a ihriska" |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ateliérving s.r.o |
52494977 |
|
5 460,00 € |
13.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
Vodné, stočné 04-05/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,09 € |
13.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/21 |
Mrazené výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
405,82 € |
12.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
Vodné, stočné 04-05/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,16 € |
10.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/21 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
181,06 € |
10.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/21 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
192,42 € |
10.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
74,36 € |
10.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/21 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
201,38 € |
10.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
Telefónne popl. 04/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
58,50 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
Výkon zodpovednej osoby 5/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
Telefónne poplatky 04/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,72 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
Plyn 5/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 608,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
Plyn OU 5/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
480,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/21 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
6,94 € |
01.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS COLOR GARDEN s.r.o. |
36248851 |
|
111,09 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
Vyúčtovanie el. enegie 4/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
479,29 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/21 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
58,63 € |
29.04.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
Oprava alarmu v dielni |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
196,00 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
El. energia 5/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
475,91 € |
27.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/21 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
50,00 € |
27.04.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
