| DFB0075/21 |
Vodné, stočné 05-06/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
243,85 € |
14.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
171,74 € |
14.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/21 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
26,80 € |
11.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/21 |
Mäso a mäsoé výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
141,07 € |
10.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
aktualizácia aSc agendy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
509,00 € |
10.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
Zdravotnícky materiál do lekárničiek |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LESTRUM, s.r.o. |
36283843 |
|
62,80 € |
10.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
Vodné, stočné 05-06/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,16 € |
10.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
135,19 € |
09.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
Telefónne popl. 5/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
58,50 € |
07.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/21 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
161,91 € |
07.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
133,19 € |
07.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/21 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,00 € |
07.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/21 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
262,43 € |
04.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/21 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
11,55 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/21 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
150,00 € |
03.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
materiál na opravy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
266,82 € |
02.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
Plyn OU 6/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
480,00 € |
01.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
Výkon zodpovednej osoby 06/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
Plyn 6/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 608,00 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
Telefónne popl. 05/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,42 € |
01.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/21 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
686,47 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/21 |
Mäso a mäsové výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
326,92 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
Vyúčtovanie el. energie 5/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
466,89 € |
31.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/21 |
Mlikárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
116,17 € |
31.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/21 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
242,25 € |
28.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
El.energia 6/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
475,91 € |
26.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
123,64 € |
26.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/21 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
17,42 € |
26.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/21 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
143,73 € |
24.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/21 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
194,27 € |
24.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
