| DFB0203/21 |
Telefónne poplatky 12/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
60,00 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
vyúčtovanie za plyn OU 10-12/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
487,79 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
Vyúčtovanie za plyn 10-12/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 568,13 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
Telefónne poplatky 12/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,34 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
Zrážky 10-12/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
275,59 € |
31.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
zrážky 10-12/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
121,02 € |
31.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
392,00 € |
31.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
Doplato zálohy za plyn 12/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 248,00 € |
30.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
Oprava elektroinštalácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
95,52 € |
30.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
Kávovar |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
PLANEO Elektro Senica |
35712783 |
|
301,30 € |
27.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
997,80 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
596,24 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
Ubiquiti |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ATIS - Ing. Svec |
11838132 |
|
210,00 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
NB tlačiareň |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ATIS - Ing. Svec |
11838132 |
|
1 570,99 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
NB a tlačiareň |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ATIS - Ing. Svec |
11838132 |
|
718,99 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Domáce potreby u Katky |
36275824 |
|
973,20 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
Tyčový mixér, lis a chémia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý RSP |
40197131 |
|
1 009,80 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
Oprava ručného mixéra |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
223,13 € |
21.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
AG Testy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VERBASCUM, s.r.o. |
45237727 |
|
250,00 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
Podložky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Internet Mall Slovakia,s.r.o. |
35950226 |
|
133,80 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
Pracov odevy a obuv |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
798,80 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
165,51 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
Batérie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
451,03 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/21 |
Oprava umývačky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý RSP |
40197131 |
|
322,04 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
Revízia EZS |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
129,60 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS COLOR GARDEN s.r.o. |
36248851 |
|
133,46 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
4 060,56 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
AG testy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VERBASCUM, s.r.o. |
45237727 |
|
500,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ELPOS,s.r.o. |
44414871 |
|
193,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
