| DFB0251/24 |
Spoločenské hry |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Libristo media s.r.o. |
04448367 |
|
32,72 € |
13.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Čistenie lapača tukov a potrubia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
DOLB-S, s. r. o. |
55437958 |
|
610,00 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Vodné, stočné 10-11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
423,56 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
422,96 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
87,00 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Toner |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
96,01 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
vodné, stočné 10-11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
10.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Kalibrácia teplomera |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
39,00 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Telefónne poplatky 10/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
Oplotenie - betón |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
171,06 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
Kalibrácia meradiel |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
319,20 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
350,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
398,75 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
437,85 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Plyn OU 11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
Telefónne poplatky 10/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
38,80 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Plyn 11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
El. energia 11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
výkon zodpovednej osoby 11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
651,33 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
oplotenie - materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
4 638,22 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Materiál - oplotenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
182,40 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
716,98 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/24 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 499,40 € |
28.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
545,87 € |
28.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
104,36 € |
25.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Pracovná zdravotná služba |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
250,00 € |
25.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
Servisná prehliadka kotlov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
583,20 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
oprava stupačkových rozvodov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
2 219,04 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Revízia komínov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
96,00 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
