| DFB0020/24 |
telefónne poplatky 01/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,79 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Členský poplatok 2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009/24 |
Objednávame si u Vás skipasy pre 42 osôb v termíne od 13.02.2024 do 16.02.2024 (4 dni) v predpokladanej cene 2 520,-Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EQA, s.r.o. |
45923264 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0016/24 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
299,45 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Plyn OU 02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Plyn 02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
El. energia 02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
Objednávame si u Vás vodovodné batérie v počte 3 kusy a v predpokladanej cene 150,-Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0006/24 |
Objednávame si u Vás prepravu žiakov dňa 08.02.2024 na turnaj žiakov v Trnave na trase Senica- Trnava
Trnava - Senica
v predpokladanej cene 100,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MH - Lines s.r.o. |
47383399 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2024/OASn |
Organizačné zabezpečenie a realizácia Krajského kola súťaže SIP |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
464,00 € |
31.01.2024 |
03.02.2024 |
29.02.2024 |
02.02.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0018/24 |
Oprava vodovodných batérií |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
126,45 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 706,37 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
565,27 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
76,19 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Vyúčtovanie El. energie 01/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
653,35 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Vyúčtovanie LK |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EQA, s.r.o. |
45923264 |
|
-150,00 € |
31.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VESNA, n.o. |
45739153 |
|
39,99 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
9,50 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
