| 0023/20 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky:
Viskózne handry 100 ks
Švédske utierky 40x40 cm 50 ks
60x50 cm 20 ks
Savo originál 60 ks
Savo proti plesni 5 ks
Hubky na riad |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
0,00 € |
25.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0097/20 |
Senzorový zásobník a náplne na hygienu rúk |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
M&J Trade - Martin Krajčovič |
33165076 |
|
303,44 € |
25.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0020/20 |
Objednávame si u Vás:
Kovový stojan na dávkovač na dezinfekciu bez použitia vody 129,- Eur bez DPH 1 kus
Senzorový dávkovač FG750495 69,- Eur bez DPH 1 kus
Alkalické batérie 1,50 bez DPH 4 kusy
Náplň RVU11585 18,19 bez DPH 1 kus
Náplň 18 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
M&J Trade - Martin Krajčovič |
33165076 |
|
0,00 € |
24.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0098/20 |
Zmena kódov EZS |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
79,00 € |
24.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0018/20 |
Objednávame si u Vás Termo kameru: MTM-2MPWM, zadný box a konzolu na stôl. cena 1296,- € . |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MOREZ GROUP a.s., |
36659126 |
|
0,00 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 0019/20 |
Objednávame si u Vás:
Kancelársky papier 20 krabíc
Poznámkový blok A5 20 ks
Toner ML-2010D3/ELS 1 ks
Toner HT-CB435A 1 ks
Toner Q2612A 1 ks |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
0,00 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0096/20 |
Kancelársky materiál, tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
413,60 € |
20.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0017/20 |
Objednávame si u Vás zmenu kódov v zabezpečovacom systéme a preloženie snímača |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
0,00 € |
18.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0095/20 |
vodné, stočné 07-08/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,43 € |
17.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
vodné, stočné 07-08/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,52 € |
10.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0016/20 |
Objednávame si u Vás revíziu elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v objekte OA Senica v predpokladanej cene 2.250,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
PRESTONIC s.r.o. |
48001341 |
|
0,00 € |
03.08.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0091/20 |
Telefónne popl. 07/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
54,16 € |
01.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
Telefónne popl. 07/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
42,65 € |
01.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
Plyn 08/2020 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
480,00 € |
01.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
Plyn 08/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 608,00 € |
01.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
výkon zodpovednej osoby 08/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS COLOR GARDEN s.r.o. |
36248851 |
|
130,12 € |
31.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
707,61 € |
27.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
Inzercia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
30,00 € |
27.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
vodné, stočné 06-07/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,30 € |
19.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
