| DFB0017/20 |
Telefónne popl. 01/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
46,20 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
Telefónne popl. 01/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
62,70 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
Plyn OU 02/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
480,00 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
Plyn 02/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 608,00 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/20 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
52,43 € |
31.01.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/20 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
52,43 € |
31.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
vyúčtovanie el. energie 01/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
822,11 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/20 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
440,58 € |
31.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0003/20 |
Objednávame si u Vás:
Vodovodné batérie na studenú vodu 15 ks
Vodovodnú batériu na st. aj teplú vodu 1 ks
Pračkový ventil 4 ks
Materiál na opravy podľa vlastného výberu v predpokladanej cene 450,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
30.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0002/20 |
Objednávame si u Vás:
Toner HT - CE 505 A ( CF 280A BK) 7 ks
Toner X CRG - 052H 3 ks
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
0,00 € |
29.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0011/20 |
El. energia 02/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
707,61 € |
28.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
124,91 € |
27.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/20 |
Miečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
82,44 € |
27.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
predplatné |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JurisDAT - M. Medlen |
11821973 |
|
25,00 € |
23.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/20 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
615,47 € |
22.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
17,56 € |
22.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/20 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
435,95 € |
20.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
52,66 € |
20.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
324,12 € |
20.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
