| DFB0026/20 |
Plyn OU 03/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
480,00 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
Plyn 03/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 608,00 € |
01.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/20 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
41,31 € |
29.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
vyúčtovanie el. energie 02/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
531,19 € |
29.02.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/20 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
494,20 € |
28.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/20 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
163,66 € |
28.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
El. energia 03/020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
707,61 € |
25.02.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
126,82 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
115,88 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
218,76 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/20 |
Miečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
271,31 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
383,03 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/20 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
11,55 € |
20.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/20 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
157,96 € |
20.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/20 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
759,99 € |
17.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
ceny do súťaže |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ATIS - Ing. Svec |
11838132 |
|
100,00 € |
12.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
ceny do súťaže |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ATIS - Ing. Svec |
11838132 |
|
100,00 € |
12.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
Toner |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ATIS - Ing. Svec |
11838132 |
|
36,00 € |
12.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
Toner |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ATIS - Ing. Svec |
11838132 |
|
36,00 € |
12.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
vodné, stočné 01-02/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,95 € |
11.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
