| 0010/20 |
Objednávame si u Vás opravu vodovodného potrubia na OA Senica v predpokladanej cene 100,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
30.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0039/20 |
El. energia 04/020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
707,61 € |
25.03.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
vodné, stočné 02-03/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
151,57 € |
18.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
Preprava žiakov - LV |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ján Jozefák |
40765601 |
|
555,00 € |
11.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
vodné, stočné 02-03/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,52 € |
10.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/20 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
10,40 € |
10.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/20 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
222,91 € |
10.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/20 |
Miečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
138,09 € |
09.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
144,68 € |
09.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
Služby zdravotníka na LV |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CERES Slovakia, spol. s.r.o. |
36533823 |
|
100,00 € |
09.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
Ubytovanie a strava na LV |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CERES Slovakia, spol. s.r.o. |
36533823 |
|
4 995,00 € |
09.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/20 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
299,72 € |
06.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0009/20 |
Objednávame si u Vás:
Tekuté mydlo DETOL 20 ks
CLIN na leštenie 20 ks |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
0,00 € |
02.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0009/20 |
Objednávame si u Vás:
Tekuté mydlo DETOL 20 ks
CLIN na leštenie 12 ks |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
0,00 € |
02.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0029/20 |
materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
433,48 € |
02.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/20 |
Miečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
105,14 € |
02.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
251,78 € |
02.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
výkon zodpovednej osoby 02/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
Telefónne popl. 02/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
63,53 € |
01.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
Telefónne popl. 02/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
43,72 € |
01.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
