| DFB0056/20 |
Telefónne popl. 04/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
64,62 € |
01.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
Telefónne popl. 04/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
44,20 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
Telefónne popl. 04/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
44,20 € |
01.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
Plyn OU 05/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
480,00 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
Plyn OU 05/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
480,00 € |
01.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
vyúčtovanie el. energie 04/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
203,23 € |
30.04.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
El. energia 05/020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
707,61 € |
27.04.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
236,70 € |
21.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
Vyúčtovanie za vodné, stočné 04/2019-04/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 767,60 € |
21.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
vodné, stočné 03-04/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
158,26 € |
20.04.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/20 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
502,06 € |
01.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
Plyn OU 04/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
480,00 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
Plyn 04/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 608,00 € |
01.04.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
Oprava vodovodného potrubia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
73,44 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
výkon zodpovednej osoby 04/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
Telefónne popl. 03/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
41,99 € |
01.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
Telefónne popl. 03/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
49,01 € |
01.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
Zrážky 01-03/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
107,28 € |
31.03.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
Zrážky 01-03/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
244,40 € |
31.03.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
vyúčtovanie el. energie 03/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
182,67 € |
31.03.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
