| DFB0069/20 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
978,58 € |
02.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
výkon zodpovednej osoby 06/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
Plyn 06/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 608,00 € |
01.06.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
Plyn OU 06/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
480,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
Telefónne popl. 05/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
49,39 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
Telefónne popl. 05/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
54,31 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
vyúčtovanie el. energie 05/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
155,20 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0012/20 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej cene 900,- Eur.
Fixinela ružová 21 ks
Domestos 20 ks
Fixinela zelená 21 ks
Krystal WC 21 ks
Jar 10 ks
Krystal myd.čisti |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
0,00 € |
28.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0012/20 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej cene 900,- Eur.
Fixinela ružová 21 ks
Domestos 20 ks
Fixinela zelená 21 ks
Krystal WC 21 ks
Jar 10 ks
Krystal myd.čisti |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
0,00 € |
28.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0012/20 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej cene 900,- Eur.
Fixinela ružová 21 ks
Domestos 20 ks
Fixinela zelená 21 ks
Krystal WC 21 ks
Jar 10 ks
Krystal myd.čisti |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
0,00 € |
28.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/20 |
El. energia 06/020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
707,61 € |
26.05.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
Servis EZS |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
50,40 € |
20.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
vodné, stočné 04-05/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,52 € |
18.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0011/20 |
Objednávame si u Vás servis EZS v objekte OA Senica. Predpokladaná cena je 50,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
0,00 € |
14.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0011/20 |
Objednávame si u Vás servis EZS v objekte OA Senica. Predpokladaná cena je 50,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
0,00 € |
14.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0011/20 |
Objednávame si u Vás servis EZS v objekte OA Senica. Predpokladaná cena je 50,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
0,00 € |
14.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0057/20 |
vodné, stočné 04-05/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,52 € |
10.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
výkon zodpovednej osoby 05/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
Plyn 05/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 608,00 € |
01.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
Telefónne popl. 04/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
64,62 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
