| DFB0186/20 |
Zrážky 10-12/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
117,42 € |
31.12.2020 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
Zrážky 10-12/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
268,39 € |
31.12.2020 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
42,10 € |
31.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
Telefónne popl. 12/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
58,50 € |
31.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
vyúčtovanie el. energie 12/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
100,35 € |
31.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
Vyúčtovanie za plyn 12/2010 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
811,78 € |
31.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/21 |
El. energia 01/2021 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
707,61 € |
28.12.2020 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/20 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
249,47 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
|
42,00 € |
18.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
Materiál na údržbu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS COLOR GARDEN s.r.o. |
36248851 |
|
219,30 € |
18.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/20 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
28,51 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
vodné, stočné 11-12/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,54 € |
17.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/20 |
Miečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
17,57 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/20 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
2,31 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
Doprava koberca |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Dopravné služby Stanislav Šimek |
51794756 |
|
7,00 € |
15.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
BOZP a OPP II.polrok 2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing.Iveta Mareckova-BOZP |
40767043 |
|
240,00 € |
14.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
Páska na koberec |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KOBERCE TREND |
46272071 |
|
19,25 € |
14.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/20 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
10,24 € |
11.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2021/OASn |
Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
10.12.2020 |
12.01.2021 |
31.12.2021 |
11.01.2021 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2021/OASn |
Dodávka mrazených výrobkov |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
10.12.2020 |
12.01.2021 |
31.12.2021 |
11.01.2021 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
