| DFJ0111/19 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
22,62 € |
25.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
35,34 € |
24.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
35,34 € |
24.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
35,34 € |
24.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0041/19 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačné opravy v predpokladanej cene 40,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
24.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0095/19 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
224,84 € |
20.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
Vodné, stočné 05-06/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
178,32 € |
19.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
Zviazanie TK a Protokolov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KOHIPRES |
36249670 |
|
180,00 € |
19.06.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
Preprava žiakov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Autoškola Progres, s. r. o |
31433367 |
|
176,40 € |
17.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/19 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
112,17 € |
17.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
123,81 € |
17.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
94,85 € |
17.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
37,50 € |
17.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/19 |
pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
23,10 € |
14.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
Tlakové čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
240,00 € |
14.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
949,90 € |
14.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
88,54 € |
13.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0038/19 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky:
Metlička + lopatka 2 ks
Stierka na okná 2 ks
Toaletný papier 3 bal
Toaletný papier veľký 50 ks
Ariel color - tekutý 3 ks
Silan |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
0,00 € |
12.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0094/19 |
Tlačiareň |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ATIS - Ing. Svec |
11838132 |
|
390,00 € |
12.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/19 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
10,46 € |
12.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
