| DFB0116/19 |
Tel. poplatky 6/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
77,45 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
Telefónne popl. 6/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
77,15 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
Zrážky ŠK, ŠJ 04-06/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
254,36 € |
30.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
Zrážky 4-6/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
111,70 € |
30.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
BOZP a OPP I/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing.Iveta Mareckova-BOZP |
40767043 |
|
240,00 € |
30.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
Vyúčtovanie el. energie 6/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
313,94 € |
30.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
vodoinštalačné opravy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
33,00 € |
30.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/19 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
28,96 € |
28.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS COLOR GARDEN s.r.o. |
36248851 |
|
133,89 € |
28.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0039/19 |
Objednávame si u Vás laminátovú podlahu LOC FLOOR - vzor dub LCF050 - 109,44m2,60 balíkov
Podložka IZO-FLEX 3v1, 110m2
Soklovú PVC lištu, 60x20x2500 VOX 721, 20 ks
Plastové doplnky na PVC soklovú lištu VOX 721, 70 ks
Predpokladaná cena je 1367,- Eur.
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mgr.Liana Kovačičová - KPARKETT |
37525557 |
|
0,00 € |
27.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0102/19 |
Rozvrhy 2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
79,00 € |
27.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
Skartácia dokumentov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GREEN WAVE RECYCLING, s.r.o. |
45539197 |
|
90,00 € |
27.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/19 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
956,64 € |
26.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/19 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
956,64 € |
26.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/19 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
956,64 € |
26.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/19 |
Mrazený tovar |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
53,54 € |
26.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/19 |
Mrazený tovar |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
53,54 € |
26.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/19 |
Mrazený tovar |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
53,54 € |
26.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/19 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
73,10 € |
26.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
El. energia ŠK, ŠJ 7/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
659,97 € |
26.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
