| Zmluva č. 14/2019/OASn |
Zmluva o dielo - oprava a výmena osvetlenia a elektroinštalácie |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Vladimír Mikušovič - Montos |
|
|
19 850,33 € |
05.08.2019 |
07.08.2019 |
31.12.2019 |
06.08.2019 |
Ing. Miroslava Príkopová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0132/19 |
výkon zodpovednej osoby 8/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
Telefónne popl. 7/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
41,15 € |
01.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
Telefónne popl. 7/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
62,28 € |
01.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
Plyn ŠK, ŠJ 8/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 881,00 € |
01.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
Plyn OU 8/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
560,00 € |
01.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0042/19 |
Objednávame si u Vás montáž laminátovej podlahy a soklovej lišty do učebne OA Senica v predpokladanej cene 444,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ján Kovačič -K-PARKETT |
46059300 |
|
0,00 € |
29.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0127/19 |
EL. energia 8/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
659,97 € |
29.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
Vodné, stočné 06-07/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,48 € |
19.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
Laminátová podlaha + príslušenstvo |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mgr.Liana Kovačičová - KPARKETT |
37525557 |
|
1 366,19 € |
15.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
Vodné, stočné OU 06-07/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,52 € |
10.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,76 € |
10.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
pracovné oblečenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
25,70 € |
09.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
Kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
451,52 € |
04.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2019/OASn |
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
50528041 |
|
48,00 € |
04.07.2019 |
01.08.2019 |
|
31.07.2019 |
Ing. Miroslava Príkopová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0040/19 |
Objednávame si u Vás:
Kancelársky papier A4 15 krabíc
Obaly na triedne knihy 20 ks
Zápisníky A5 30 ks
Kriedy 4 krabičky
Fixy na tabulu -čierne 10 krabičiek
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
0,00 € |
03.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0104/19 |
Poplatok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
03.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. |
36428213 |
|
217,06 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
Plyn OU 7/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
560,00 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
Plyn ŠK, ŠJ 7/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 881,00 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
