| DFB0147/19 |
preprava osôb |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MH - Lines s.r.o. |
47383399 |
|
740,00 € |
16.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/19 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
12,71 € |
13.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2019/OASn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Hučková |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Hučková Elena |
|
|
400,00 € |
12.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
riaditeľka školy |
|
Zmluva |
| DFJ0124/19 |
Mrazený tovar |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
642,16 € |
11.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ATIS - Ing. Svec |
11838132 |
|
66,00 € |
11.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
Vodné, stočné 08-09/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,52 € |
10.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Juraj Štefuň - GEORG |
30577225 |
|
873,30 € |
09.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
65,57 € |
09.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/19 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
99,30 € |
09.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0048/19 |
Objednávame si u Vás servisné vytýčenie trasy kanalizácie a vyčistenie na OA Senica v predpokladanej sume 180,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
09.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0131/19 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
214,72 € |
09.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
preprava žiakov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ján Jozefák |
40765601 |
|
273,60 € |
08.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2019/OASn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Sekáčová |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Jana Sekáčová |
|
|
400,00 € |
04.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
Ing. Miroslava Príkopová |
|
Zmluva |
| 0047/19 |
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu osôb zo Senice do Piesočnej a naspäť ( 4 cesty), v dňoch od 04.09.2019 do 06.09.2019.Predpokladaná cena je 300,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ján Jozefák |
40765601 |
|
0,00 € |
02.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0121/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
84,24 € |
02.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
Výkon zodpovednej osoby 09/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
Telefónne popl. 8/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
41,99 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
Telefónne popl. 8/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
122,81 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
Plyn OU 9/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
560,00 € |
01.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
Plyn 9/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 881,00 € |
01.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
