| DFB0225/19 |
Montáž drezu a ohrievača TUV |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
350,00 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
Montáž vodoinštalácie a elektroinštalácie CF |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 300,00 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
revízia systému MaR, oprava armatúr |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 326,00 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
Oprava podlahového čistiaceho stroja |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ELPOS,s.r.o. |
44414871 |
|
69,00 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
Revízia bleskozvodov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
500,00 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
vodné, stočné 11-12/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
187,24 € |
18.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
126,74 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
105,32 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
212,05 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
Pracovné odevy a obuv Š a ŠJ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
629,91 € |
12.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/19 |
Kotlík na polievku, Chafing. materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
537,14 € |
12.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
Tablet, toner Wifi router |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ATIS - Ing. Svec |
11838132 |
|
239,00 € |
11.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
Krájač zeleniny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 507,68 € |
11.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0087/19 |
Objednávame si u Vás občerstvenie na vianočné posedenie - kurací rezeň a majonézový zemiakový šalát v počte 35 porcií.
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
0,00 € |
11.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0190/19 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
11,55 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
166,56 € |
11.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0083/19 |
Objednávame si u Vás:
Chafing GN 1/1 AT-771L63-1 1 kus v cene 39,90€
Kotlík na polievku AT-51588 1 kus v cene 70,68€
Pasta horáková 4 kg 1 kus v cene 12,75€
Disky na krájač zeleniny TRS/600464
- kotúč C10SX, plátkovač /650160 1 kus
- |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
10.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/19 |
litratúra - Zdravie na tanieri 2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ALOHA SLOVAKIA, s.r.o. |
44011148 |
|
100,19 € |
10.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/19 |
dotlač brožúr Zdravie na tanieri 2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SENLINE - CHALKO Pavol |
34739572 |
|
40,00 € |
10.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
