| DFP0006/19 |
vyúčtovanie el. energie 12/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
390,48 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
Telefónne popl. 12/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
44,21 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
Telefónne popl. 12/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
53,62 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
Zrážky 10-12/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
112,80 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/19 |
Zrážky 10-12/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
256,57 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
Výmena akumulátora |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
33,60 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
vyúčtovanie el. energie 12/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
194,20 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/19 |
Vyúčtovanie za plyn 11-12/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 024,04 € |
31.12.2019 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0091/19 |
Objednávame si u Vás výmenu akumulátora v EZS, v predpokladanej cene 40,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
0,00 € |
23.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0002/20 |
El. energia 01/2020 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
659,97 € |
23.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/19 |
Preprava osôb - Brno |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JK BUS s.r.o. |
46423397 |
|
138,00 € |
20.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/19 |
Zelenina a ovocie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
675,26 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/19 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SEN. A SKAL. PEKARNE a.s. |
31416306 |
|
24,26 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/19 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
263,52 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0088/19 |
Objednávame si u Vás:
Knihu dochádzky TL0610 00 6 ks
Tlačivá - Dovolenky TL0120 00 5 ks
- Priepustky TL0390 00 5 ks
- Žiadanku na prepravu TL1090 00 2 ks
Pásku do štítkovača DYMO D1 DY978364 3 k |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
0,00 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0226/19 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
486,16 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/19 |
Kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
266,18 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/19 |
Pohostenie na vianočný večierok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
177,80 € |
19.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/19 |
bagety |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BARTEKOVÁ MARGITA |
40202151 |
|
172,70 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0089/19 |
Objednávame si u Vás:
Sada kefy na WC 5 ks
Rukavice jednorazové (latex) L 3 krabice
Rukaice gumené - L 5 ks
- M 5 ks
Papierové obrúsky do zásobníkov 10 bal
Drátenky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
0,00 € |
18.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Objednávka |
