| Zmluva č. 2/2024/OAVM |
Zmluva č. 01/ DV/2024 o duálnom vzdelávaní |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 932 12 Veľký Meder |
00044351 |
Obec Patince |
00306631 |
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
06.02.2031 |
12.02.2024 |
Mgr. Alžbeta Horváthová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0032/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
423,35 € |
08.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
373,69 € |
06.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
781,70 € |
06.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
179,99 € |
06.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
78,12 € |
06.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
P.O.TECH R. Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
06.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
957,88 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
601,06 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
225,98 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
232,57 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
171,05 € |
01.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
184,46 € |
01.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenský plyn. priemysel |
35815256 |
|
511,00 € |
01.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
126,00 € |
01.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 432,72 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
7 188,92 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
882,32 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Medzičilizie |
00191396 |
|
221,40 € |
31.01.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
