| DFJ0053/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
205,64 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/OAVM |
pracovná stáž v podnikoch pre odbory - v rámci programu Erazmus + |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 932 12 Veľký Meder |
00044351 |
Ignis plus, n.o. |
45745439 |
|
4 550,00 € |
11.03.2024 |
|
27.04.2024 |
11.04.2024 |
Mgr. Alžbeta Horváthová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0052/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
186,64 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 059,79 € |
06.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
126,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
951,51 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenský plyn. priemysel |
35815256 |
|
482,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
734,21 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
184,56 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
170,00 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
RAABE |
35908718 |
|
50,20 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY - Németh Tibor |
11869020 |
|
49,54 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Medzičilizie |
00191396 |
|
369,00 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Robert Ládi- Pekáreň Ládi Okoč |
46496530 |
|
584,18 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Robert Ládi- Pekáreň Ládi Okoč |
46496530 |
|
466,53 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
535,84 € |
27.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
727,70 € |
27.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
565,53 € |
27.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
