| DFJ0063/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
451,58 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
37,87 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
812,80 € |
20.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
583,66 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
693,72 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
428,64 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
220,98 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 464,51 € |
15.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
15.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
772,98 € |
15.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
272,76 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
1 232,02 € |
14.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2024/OAVM |
Zmluva č. 02/DV/2024 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 932 12 Veľký Meder |
00044351 |
DUNEA, a. s. |
43956700 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
30.09.2030 |
21.03.2024 |
Mgr. Alžbeta Horváthová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0059/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
364,45 € |
12.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
223,30 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
722,69 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/OAVM |
pracovná stáž v podnikoch pre odbory - v rámci programu Erazmus+ |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 932 12 Veľký Meder |
00044351 |
Ignis plus, n.o. |
45745439 |
|
24 016,45 € |
11.03.2024 |
|
27.04.2024 |
18.03.2024 |
Mgr. Alžbeta Horváthová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2024/OAVM |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 932 12 Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
2 464,51 € |
11.03.2024 |
|
30.06.2025 |
18.03.2024 |
Mgr. Alžbeta Horváthová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0058/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
|
31,36 € |
11.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
717,21 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
