| 0026/25 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby v hodnote 163,53 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0024/25 |
Objednávame si u Vás publikáciu "Škola a jej riadenie" v hodnote 50,00 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
0,00 € |
27.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0025/25 |
Objednávame si u Vás publikáciu "Hospodárenie, prevádzka a administratíva" v hodnote 50,00 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
0,00 € |
27.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0023/25 |
Objednávame si u Vás opravu kuchynských zariadení v hodnote 418,86 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
0,00 € |
21.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kovács Pavel, KPmont |
52138500 |
|
516,60 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Objednávame si u Vás prečistenie a kamerovanie kanalizačného potrubia v hodnote 516,60 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kovács Pavel, KPmont |
52138500 |
|
0,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0097/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
50262556 |
|
209,70 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
Objednávame si u Vás publikáciu "Školská jedáleň - apríl 25" v hodnote 49,50 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
0,00 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0091/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
141,00 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
32,14 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
2 444,02 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
459,78 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ferenc Györi Mátyás pensión , právny nástupca Otília Györi |
11867141 |
|
283,80 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku na telovýchovnom náradí školy v hodnote 209,70 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
50262556 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0088/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
73,80 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
887,53 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
