| 0057/25 |
Objednávame si u Vás revíziu elektrických spotrebičov v hodnote najviac 2.000 EUR s dph. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
08.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0056/25 |
Objednávame si u Vás natieračský materiál v hodnote 560,55 EUR s dph. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
GALANT |
32305800 |
|
0,00 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0055/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál v hodnote najviac 134,04 EUR s dph. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
0,00 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0054/25 |
Objednávame si u Vás tonery v hodnote 169,99 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
0,00 € |
29.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0178/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
169,99 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Arnošt Hanák - NARAT |
47858699 |
|
300,00 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
66,14 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FABRICK SK spol.s.r.o |
34149562 |
|
36,00 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
Objednávam si u Vás interiérové dvere celkom v hodnote 770,70 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
SZOKOL Pd, s. r. o. |
55896952 |
|
0,00 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0052/25 |
Objednávam si u Vás triedne výkazy a záznamy v hodnote 66,14 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0174/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
SZOKOL Pd, s. r. o. |
55896952 |
|
500,00 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
283,01 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Objednávam si u Vás deratizáciu v hodnote 300,00 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Arnošt Hanák - NARAT |
47858699 |
|
0,00 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0172/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
116,85 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
265,30 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
536,55 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
Objednávam si u Vás dlažbu v hodnote 36,00 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FABRICK SK spol.s.r.o |
34149562 |
|
0,00 € |
13.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0168/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
32,14 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
