| 0064/25 |
Objednávame si u Vás opravu kuchynských zariadení v hodnote najviac 1000,00 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
1 000,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0061/25 |
Objednávam si u Vás mlynček na mäso v hodnote 1275,51 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
1 275,51 € |
28.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0062/25 |
Objednávam si u Vás čistiace potreby v hodnote 141,43 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
141,43 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0060/25 |
Objednávam si u Vás kancelárske potreby v hodnote 264,95 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
264,95 € |
27.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0058/25 |
Objednávam si u Vás pedagogický zápisník a diár v hodnote 122,32 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
122,32 € |
26.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0059/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál v hodnote najviac 187 EUR s dph. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
187,00 € |
26.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0198/25 |
Zápisníky a diáre |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
122,32 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
Objednávame si u Vás publikáciu "Škola a jej riadenie" v hodnote 50 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0197/25 |
Ostatný materiál |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
SZOKOL Pd, s. r. o. |
55896952 |
|
270,71 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Servisné služby na základe zmluvy |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Perfex Slovakia s.r.o. |
45909628 |
|
184,50 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Elektrická energia |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
190,88 € |
15.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Plyn |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
536,55 € |
15.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Vodné a stočné |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
15.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Internet |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
32,14 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057/25 |
Objednávame si u Vás revíziu elektrických spotrebičov v hodnote najviac 2.000 EUR s dph. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
08.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0191/25 |
Elektrická energia |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-851,02 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Vodné a stočné |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Plyn |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
141,00 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Odber teplo |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-1 948,79 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Odber teplo |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
