| 0071/25 |
Objednávame si u Vás záhradné lavice a vyhotovenie ohniska spolu v hodnote 1.000,00 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
JB Metal s.r.o. |
51803763 |
|
1 000,00 € |
07.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0072/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál v hodnote najviac 183,40 EUR s dph. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
183,40 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0070/25 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v hodnote 121,16 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Écsi András |
47743042 |
|
121,16 € |
25.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0223/25 |
Preprava osôb "Deň rešpektu" 22.9.2025 |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
RobiTour s.r.o. |
47318295 |
|
584,25 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Pobytové, cestovné a organizačné náklady - študenti, sprevádzajúce osoby vrámci Erasmus + projektu č. 2025-1-SK01-KA121-VET-000318263 |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ignis plus, n.o. |
45745439 |
|
26 808,36 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
Objednávame si u Vás publikáciu "Hospodárenie, prevádzka a administratíva, Sept. 25" v hodnote 49,20 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,20 € |
23.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0068/25 |
Doobjednávame si u Vás revíziu elektrických spotrebičov podľa skutočne prevedených prác v hodnote 212,80 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
212,80 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0069/25 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na "Deň rešpektu" dňa 22.9.2025 na trasu Veľký Meder - Trnava a späť v hodnote 584,25 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
RobiTour s.r.o. |
47318295 |
|
584,25 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0221/25 |
Publikácia "Školská jedáleň - september 2025" |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
19.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/OAVM |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder, Bratislavská 622/38, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00044351 |
Ignis plus, n.o. |
45745439 |
|
0,00 € |
18.09.2025 |
|
25.10.2025 |
03.10.2025 |
Mgr. Alžbeta Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0220/25 |
Registrácia domény |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
24,50 € |
17.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Oprava dverí |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PLAST TECH s.r.o |
36271128 |
|
209,10 € |
16.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
Objednávame si u Vás opravu dverí v hodnote 209,10 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PLAST TECH s.r.o |
36271128 |
|
209,10 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0206/25 |
Odber tepla |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-1 948,79 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Vodné a stočné |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Plyn |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
536,55 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Elektrická energia |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
150,20 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
Objednávame si u Vás publikáciu "Školská jedáleň - august 25" v hodnote 50,00 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0217/25 |
Vodné a stočné |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Odber tepla |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
