| 0020/25 |
Objednávame si u Vás prečistenie a kamerovanie kanalizačného potrubia v hodnote 516,60 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kovács Pavel, KPmont |
52138500 |
|
0,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0021/25 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku na telovýchovnom náradí školy v hodnote 209,70 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
50262556 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
Objednávame si u Vás slávnostný obed v hodnote najviac 300,00 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ferenc Györi Mátyás pensión , právny nástupca Otília Györi |
11867141 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0018/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál v hodnote najviac 120,00 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0017/25 |
Objednávame si u Vás publikáciu "Škola a jej riadenie - december 24" v hodnote 49,50 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0016/25 |
Objednávame si u Vás toner v hodnote 29,70 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PVB STAV s. r. o. |
48276324 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PVB STAV s. r. o. |
48276324 |
|
29,70 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Veolia Energia Slovensko , a.s. |
35702257 |
|
165,31 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Európska cestovná poisťovňa-Generali |
35709332 |
|
19,97 € |
19.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Európska cestovná poisťovňa-Generali |
35709332 |
|
19,97 € |
19.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Európska cestovná poisťovňa-Generali |
35709332 |
|
79,88 € |
19.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Európska cestovná poisťovňa-Generali |
35709332 |
|
79,88 € |
19.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
|
36,90 € |
18.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Regionálne vzdelávacie centrum senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
18.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
256,97 € |
18.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
640,89 € |
18.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
EDUNETEUROPE, n.o. |
51905663 |
|
20 842,30 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
205,87 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
13.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
141,00 € |
13.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
