| DFB0056/24 |
Verejná správa ročný prístup |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
228,00 € |
26.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
návrh vodného prvku |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IMD & design spol. s r.o. |
36291153 |
|
290,00 € |
26.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
tlač čitateľských preukazov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
EDIT PRINT |
33211957 |
|
108,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
471,54 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
504,90 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
138,00 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
lektorské zabezpečenie podujatia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
mobilná skartácia bezp. nádob |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Green Wave recykling |
45539197 |
|
45,00 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
861,03 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
tlač plagátov pozvánky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
46,03 € |
19.02.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Refundácia nákl. plyn voda el. energia 3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
beseda Rocková poézia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Zväz autorov a interpretov |
045759448 |
|
150,00 € |
17.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
licencia Vema na rok 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
171,60 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
650,24 € |
13.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
predpl. časopis |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LK Permanent |
31352782 |
|
27,30 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
MVS poštovné |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica v Prešove |
00164682 |
|
7,20 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
kniha |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Obec Cífer |
00312347 |
|
20,00 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
servisné a revízne činnosti 2/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
451,20 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
kancelárske potreby a toaletný papier |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
232,75 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
224,03 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
prenájom hygienicekého koša 2/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,02 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
poštový úver 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
110,70 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
654,72 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
business internet 2/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
712,22 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
506,43 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
elektrická 2/24 energia záloha |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
441,16 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
telefóny pevná linka 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
107,87 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
telefóny mobilné 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
955,80 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
