| DFB0240/25 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
80,00 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
beseda autorská |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Martina Janková |
00000000 |
|
90,00 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
tlač časopisu Čaruška |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
126,69 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Kultúrne podujatie : čítanie deťom |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
RUAH Spustová |
46491902 |
|
40,00 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
23.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
maliarske práce, lešenie odvoz odpadu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Žiak - KOVOPRODUKT |
34955372 |
|
2 607,50 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
montovaný podhľad OBL |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Žiak - KOVOPRODUKT |
34955372 |
|
2 945,00 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
1 284,98 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
keramická dlažba, pokládka, vyrovnanie podlahy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DM s. r. o. |
53409329 |
|
10 822,77 € |
19.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
494,75 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
tlač plagátov 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
119,56 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
49,65 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
časopisy predplatné III. Q 2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
1 787,46 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
revízia MaR odovzdávacej stanici tepla |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
141,45 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
prenájom hyg. koša |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,50 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Činnosť pracovnej zdravotnej služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MJ-Heath & Work s.r.o |
52068587 |
|
160,00 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
ref. nákl. plyn voda el. energia 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
836,30 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
434,24 € |
13.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
servisné práce RFIDE oprava |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ORIS PLUS |
35962127 |
|
95,94 € |
13.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
607,63 € |
12.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
424,49 € |
12.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
tlač - zošity pracovné |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
237,50 € |
11.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
204,72 € |
11.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
pagáče |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stredná odborná škola obchodu |
00893412 |
|
51,00 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
podujatie Nočné želanie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
200,00 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
vyúčtovanie spotreby tepla 5/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15,10 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
busines internet 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
poštový úver 5/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
88,90 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
vyúčtovanie spotreby el. energie 5/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-191,84 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
