| DFB0322/21 |
prenájom kopírovacieho stroja 8/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Xerox Limited |
30814677 |
|
95,44 € |
03.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/21 |
xerokópie 7/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Xerox Limited |
30814677 |
|
63,25 € |
03.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/21 |
Beseda |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Simona Čechová |
510523342 |
|
100,00 € |
03.08.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0325/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
387,34 € |
02.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/21 |
konzulztačné služby v oblasti ochrany osobných údajov III. Q 2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
02.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
106,17 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/21 |
Služby pevnej siete telefóny 7/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
118,60 € |
01.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/21 |
záloha za spotrebu el. energie 8/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
352,52 € |
01.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/21 |
mobilné telefóny 7/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
74,10 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
Dobropis k fa č. 2722000095 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
-104,30 € |
31.07.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0330/21 |
technické činnosti 7/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
332,40 € |
31.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
431,91 € |
30.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/21 |
stravné lístky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
3 373,31 € |
27.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 390,23 € |
27.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/21 |
služby mobilnej siete 6/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
77,00 € |
23.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
85,11 € |
22.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
213,55 € |
21.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
prenájom hyg. koša 7/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
102,17 € |
21.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Marenčin PT s.r.o |
36750611 |
|
94,20 € |
21.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/21 |
Hydrogelogický priesku, zdrojha podzemnej vody |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
HYDRANT s.r.o. |
36657531 |
|
600,00 € |
21.07.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0295/21 |
|
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TOP 1 knihy s.r.o. |
514781196 |
|
125,30 € |
20.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/21 |
Účastnícky poplatok seminár |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ITPS,s.r.o. |
44459645 |
|
178,00 € |
19.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/21 |
Služby pevnej siete telefóny 6/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
115,67 € |
19.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
198,78 € |
19.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
136,46 € |
19.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/21 |
mikrofóny |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ALZA |
36562939 |
|
261,59 € |
17.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/21 |
predplatné časopisy vyúčtovacia faktúra II.Q 2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
1 509,33 € |
15.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/21 |
prenájom hygienického koša 6/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
9,36 € |
15.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/21 |
Refundácia nákladov plyn voda el. energia 8/2021 za pobočku HVO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
352,91 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/21 |
divadelné predstavenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
200,00 € |
14.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
