| DFB0251/20 |
telefóny pevná linka 6/20 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
144,92 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
Mobilné telefóny 6/2020 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
48,59 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 114/a |
Objednávame si u Vás malovanie v objekte KJF cena 280 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Bilčík Peter |
35177471 |
|
0,00 € |
30.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0229/20 |
technické činnosti 6/2020 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
30.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
Služby v oblasti CO 6/2020 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magdolenová Jana Bc |
46680241 |
|
27,00 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
maliarske práce v objekte KJF |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Bilčík Peter |
35177471 |
|
280,00 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2020/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 14/2020 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Válek Igor, Mgr. |
|
|
160,00 € |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
02.07.2020 |
29.06.2020 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 24/2020/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 15/2020 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Kuzma Štefan |
|
|
100,00 € |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
02.07.2020 |
29.06.2020 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 114/2020 |
Objednávame si u Vás moderovanie podujatia - beseda s Petrom Balkom dňa 30.7.2020 o 17,00 hod. fakturovaná suma 200 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jozef Nagy Mgr |
1025536842 |
|
0,00 € |
29.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 114/2020 |
Objednávame si u Vás moderovanie podujatia - beseda s Petrom Balkom dňa 30.7.2020 o 17,00 hod. fakturovaná suma 200 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jozef Nagy Mgr |
1025536842 |
|
0,00 € |
29.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0233/20 |
kancelárske potreby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
187,48 € |
29.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 113/2020 |
Objednávame si u Vás opravu oceľového zábradlia a strechy na 2NP pri kancelárii,/podľa cenovej ponuky/, fakturovaná suma cca 3000 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Zamplier |
36745316 |
|
0,00 € |
26.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0235/20 |
stravné lístky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
3 086,68 € |
26.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
služby MVS |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
5,60 € |
26.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 112a/2020 |
Objednávame si u Vás tlač plagátov na II. polrok 2020 cena cca 170 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Tlačiareň Váry family company |
37275470 |
|
0,00 € |
25.06.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0219/20 |
Tlač plagátov 7 a 8/2020 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Tlačiareň Váry family company |
37275470 |
|
27,60 € |
25.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 7/2020 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
398,56 € |
25.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
sankčné poplatky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica v Prešove |
00164682 |
|
3,15 € |
25.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
Divadelnbé predstavenie - Snívadielko |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Divadlo ZáBaVKA |
42417252 |
|
130,00 € |
24.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
refundácia nákl. plyn voda elektr. 7/2020 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
237,36 € |
23.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
