| DFB0038/24 |
kancelárske potreby a toaletný papier |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
232,75 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
224,03 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
prenájom hygienicekého koša 2/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,02 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24 |
Objednávame si u Vás tonery
- HP 400 X 201 black 1 ks
- HP 279/A 2 ks
- HP CF401,402,403 1 bal
- HP Canon 737 1 ks
cena 660 EUR
|
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0037/24 |
poštový úver 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
110,70 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
654,72 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24 |
Objednávame si u Vás knihy 230 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
0,00 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0034/24 |
business internet 2/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
712,22 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
506,43 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
elektrická 2/24 energia záloha |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
441,16 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
telefóny pevná linka 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
107,87 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
telefóny mobilné 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
955,80 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
776,83 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
monitorovanie výmeničky 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
ochrana osobných údajov I.Q 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
revízna a servisné činnosti 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
451,20 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
služby CO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
prenájom rohoží 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
145,39 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
