| Zmluva č. 33/2020/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 22/2020 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Jarábková Eva, Mgr. |
|
|
100,00 € |
31.08.2020 |
04.09.2020 |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 147/2020 |
Objednváame si u Vás knihy cca 237 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
0,00 € |
31.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0316/20 |
technické činnosti 8/2020 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
31.08.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
oprava elektroniky ODL na RFID brány |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ORIS PLUS |
35962127 |
|
1 548,00 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/20 |
Služby pevnej siete 8/2020 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
125,80 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/20 |
Služby v oblasti CO 8/2020 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magdolenová Jana Bc |
46680241 |
|
27,00 € |
31.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
mobilné telefóny 8/2020 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
49,30 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/20 |
stoličky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Sconto nábytok |
44731159 |
|
299,40 € |
28.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
tanečné vystúpenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Chorvatovičová Dominika |
50445774 |
|
80,00 € |
28.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
Zbierka zákonov vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 5920020258 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
124,15 € |
27.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/20 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 9/2020 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
398,56 € |
26.08.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 146/2020 |
Objednávame u Vás 450 ks jednorázové ruška v sume
310,50 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lekáreň Tyrnavia s.r.o. |
47986191 |
|
0,00 € |
25.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0295/20 |
Rúška na ústa bavlna |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Marco MORALLI, s.r.o. |
4422631732 |
|
218,40 € |
25.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
predpl. časopis vyúčtovacia faktúra |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
26,40 € |
25.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
architektonická štúdia na sekretariát KJF II. časť |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. arch.Marek Pavlech |
46933514 |
|
200,00 € |
25.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 145/2020 |
Objednávame u Vás tanečné vystúpenie s workschopom- ukončenie Prazninového superklubu 26.8.2020 v sume 80,- EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Chorvatovičová Dominika |
50445774 |
|
0,00 € |
24.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0294/20 |
Čistička vzduchu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
UNIZDRAV |
36515388 |
|
749,00 € |
24.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 143/2020 |
Objednávame u Vás ochranné rúško na ústa-bavlna 80ks cca 220,- EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Marco MORALLI, s.r.o. |
4422631732 |
|
0,00 € |
22.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 144/2020 |
Objednávame u Vás polač Logo knižnice JF v TT na rúška v sume cca 50,- |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
0,00 € |
22.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 141/2020 |
Objednávame u Vás Čističku vzduchu Therapy suma 749,- EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
UNIZDRAV |
36515388 |
|
0,00 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Objednávka |
