| DFB0606/19 |
Služby CO 12/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magdolenová Jana Bc |
46680241 |
|
27,00 € |
31.12.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/19 |
Služby mobilnej siete 12/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
49,10 € |
31.12.2019 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/19 |
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
149,43 € |
31.12.2019 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie 1/2020 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
389,58 € |
23.12.2019 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/19 |
Predplatné časopis Účt,audit,a učtovníctvo na rok 2020 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mediaprint kapa |
35792281 |
|
111,65 € |
20.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/19 |
vodné a stočné |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
273,02 € |
20.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/19 |
oprava vodovodného porubia v objekte KJF |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ZVAMA Jozef Štrbo |
33221791 |
|
259,50 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/19 |
tlač plagátov za 1/2020 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Tlačiareň Váry family company |
37275470 |
|
27,60 € |
19.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 56/2019/KJFTT |
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
0,00 € |
18.12.2019 |
19.12.2019 |
31.12.2020 |
18.12.2019 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 57/2019/KJFTT |
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
0,00 € |
18.12.2019 |
19.12.2019 |
31.12.2020 |
18.12.2019 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0593/19 |
radio sencor |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
HESO-COM s.r.o. |
34111522 |
|
59,00 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/19 |
Tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
HESO-COM s.r.o. |
34111522 |
|
2 063,75 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/19 |
Výroba knižničného nábytku |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Pavlech |
17564417 |
|
4 920,00 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
dobropis za vrátené knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
INFORM |
17885680 |
|
-43,85 € |
18.12.2019 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/19 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
1 312,80 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/19 |
Predplatné časopisy na rok 2020 vyúčtovacia faktúra |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
2 067,29 € |
17.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 1/2014/KJFTT) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 22. 01. 2014 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
17.12.2019 |
22.01.2020 |
|
21.01.2020 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 336/2019 |
Objednávame u Vás vodárenské práce - havárijný stav rekonštrukcia potrubí v objekte knižnice a pivničných priestorov.Suma cca 300 EUR. |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ZVAMA Jozef Štrbo |
33221791 |
|
0,00 € |
16.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0586/19 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DAXE |
35876701 |
|
75,90 € |
16.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 337/2019 |
objednávame si u Vás toner
- čierny CF 400 2 ks
- cyan CF 401 2 ks
- yellow CF 402 2 ks
- magenta CF 403 2 ks
- čierny CF 279 5 ks
- canon čierny 2 ks
čierny CF 217 1 ks
fakturovaná suma 1312,80 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
0,00 € |
16.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
