| DFJ0109/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
163,68 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
84,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
818,11 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 910,84 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 240,47 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
5 175,36 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
5 718,78 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
157,32 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 864,56 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
22 416,54 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
159,98 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
354,17 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
2 169,84 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
6 181,50 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
1 233,00 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Matica ovocná, s.r.o. |
47969300 |
|
720,00 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GEVIS, s.r.o. |
36328120 |
|
205,26 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ice service s.r.o. |
46548360 |
|
135,00 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
677,20 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
241,43 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 635,14 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
478,72 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
352,79 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
180,00 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
96,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
420,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
282,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
