| Zmluva č. 11/2024/HAPn |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania 26_2023/2024 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
Eskimo Kiss s. r. o. |
55896421 |
|
0,00 € |
16.04.2024 |
|
31.08.2024 |
18.04.2024 |
Ing. Ladislav Blaškovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0159/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MIC-ŠOLSKI HOTEL ASTORIA |
SI51691051 |
|
720,00 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
36,29 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
57,60 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
270,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
176,99 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
2 400,79 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
68,40 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
83,25 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
657,60 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
1 327,50 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
67,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
72,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Objednávame si u Vás diagnostiku a opravu umývačky riadu Comenda C800E v predpokladanej čiastke 315,00 EUR. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP0032/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 301,64 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Venény |
40201660 |
|
40,00 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-47 688,48 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-10 238,59 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 864,56 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
