| DFJ0152/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
667,31 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ice service s.r.o. |
46548360 |
|
45,00 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
322,81 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 545,48 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
8 074,74 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 160,14 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
96,00 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P.O.TECH RichardZomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
1 235,30 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
283,18 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RICOH-Slovakia s. r.o. |
31331785 |
|
2 825,78 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
643,36 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 149,64 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
964,73 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
989,03 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 862,99 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
932,95 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
369,92 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
600,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EnoVia s.r.o. |
35951303 |
|
360,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Juhos |
52287530 |
|
1 128,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
249,50 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
508,32 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
18,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Patak group s.r.o. |
2023884753 |
|
63,94 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
48,26 € |
27.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
835,68 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
469,54 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
170,00 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
