| DFJ0160/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
791,94 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
290,96 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 604,85 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
175,00 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 301,64 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-47 688,48 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-10 238,59 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 864,56 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
117,36 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
43,16 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 545,67 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
1 853,36 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
62,16 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
611,05 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
|
1 787,64 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
468,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
1 910,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-13 070,15 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
173,26 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
22 416,54 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bonsai Slovakia - Čajovňa dobrých ľudí s.r.o. |
36526568 |
|
115,92 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bonsai Slovakia - Čajovňa dobrých ľudí s.r.o. |
36526568 |
|
120,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
13,14 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT |
52452689 |
|
1 292,50 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
353,36 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GEVIS, s.r.o. |
36328120 |
|
84,62 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
