| DFB0039/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 340,82 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
355,26 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
198,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 203,80 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 403,45 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
96,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
31,33 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
139,99 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
236,40 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
24,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o. |
35748729 |
|
50,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 864,56 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GEVIS, s.r.o. |
36328120 |
|
129,60 € |
02.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
689,71 € |
02.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 074,36 € |
02.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 211,62 € |
02.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
839,16 € |
02.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
225,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
96,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
52566269 |
|
193,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P.O.TECH RichardZomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
1 050,07 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
453,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
1 104,48 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
111,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 191,48 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
5 533,92 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
304,95 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
