| DFB0102/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CHOCOLOWE, s. r. o. |
46606777 |
|
1 872,00 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
3 422,40 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kosodrevina, s.r.o. |
36267775 |
|
18 010,00 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
Objednávame si u Vás:
skelting: 10x3,2m; 20x1,6m; 5x0,8m; 50 ks vešiak s klipom väčší; 500 ks klipy na stôl. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
|
0,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0066/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
60,60 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0067/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
280,30 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0068/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ALBINUS s.r.o. |
51433257 |
|
137,50 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0069/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrea Ličková - Artium SK |
41738241 |
|
890,00 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0121/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
596,91 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
470,27 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
3 420,00 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
64,85 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
134,40 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
52,85 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0064/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
24,19 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0097/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,38 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
120,14 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP0020/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
530,38 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
271,97 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
773,11 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
