| DFJ0125/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 776,58 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
283,47 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 275,94 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
797,54 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0108/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
78,67 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
120,11 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Patak COFFEE LIFE |
47444967 |
|
63,93 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0073/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Juhos |
52287530 |
|
1 128,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0074/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EnoVia s.r.o. |
35951303 |
|
360,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0075/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
508,32 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0105/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
90,36 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0122/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 482,90 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
600,00 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0119/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 516,79 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
274,45 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
