| DFJ0145/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
932,95 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
369,92 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
600,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EnoVia s.r.o. |
35951303 |
|
360,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Juhos |
52287530 |
|
1 128,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
249,50 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
508,32 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
18,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Patak group s.r.o. |
2023884753 |
|
63,94 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0077/24 |
Objednávame si u Vás odvoz kontajnera s biologicky rozložiteľným odpadom - konáre. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Čendek Peter |
41294874 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0078/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
67,80 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP0028/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
48,26 € |
27.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
835,68 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
469,54 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
170,00 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/HAPn |
Zmluva o poskytovaní služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
Bc. Juraj Fuska - Juzi.sk |
45672865 |
|
17 280,00 € |
25.03.2024 |
|
31.03.2025 |
25.03.2024 |
Ing. Ladislav Blaškovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFP0024/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REALEXPO, s.r.o. |
36539350 |
|
360,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
