| DFB0154/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
68,40 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
282,00 € |
11.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP0034/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
83,25 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
657,60 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
1 327,50 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
67,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
72,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
791,94 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
290,96 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 604,85 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
Objednávame si servis a výmenu filtrov VZT jednotiek v školskej jedálni |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vzduchotechnika klimac, s.r.o. |
44397968 |
|
0,00 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0084/24 |
Objednávame si u Vás diagnostiku a opravu umývačky riadu Comenda C800E v predpokladanej čiastke 315,00 EUR. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0157/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
175,00 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 301,64 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Venény |
40201660 |
|
40,00 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-47 688,48 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-10 238,59 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 864,56 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
117,36 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
43,16 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
