| DFJ0111/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
615,95 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
606,88 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
76,15 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
10,08 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
-8,43 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
1 308,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
13,88 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
302,40 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CHOCOLOWE, s. r. o. |
46606777 |
|
1 872,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0060/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
3 422,40 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0061/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
78,67 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0062/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 7/2024/HAPn |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
30.06.2025 |
11.03.2024 |
Ing. Ladislav Blaškovič |
riaditeĺ |
Zmluva |
| DFB0095/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
552,86 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
2 346,68 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 924,77 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
123,29 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
618,72 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055/24 |
Objednávame si u Vás prepravu mikrobusom dňa 22.03.2024, s pristavením vozidla o 11,30, odchod 12,30, koniec akcie cca 00,00 hod. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0056/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
134,40 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
