| DFJ0180/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
293,08 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 073,17 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
215,93 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
339,14 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
314,59 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
492,00 € |
17.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Venény |
40201660 |
|
40,00 € |
17.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
137,98 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
812,13 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
260,41 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
94,38 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT |
52452689 |
|
50,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 043,96 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0090/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
318,65 € |
17.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2024/HAPn |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania 26_2023/2024 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
Eskimo Kiss s. r. o. |
55896421 |
|
0,00 € |
16.04.2024 |
|
31.08.2024 |
18.04.2024 |
Ing. Ladislav Blaškovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0159/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MIC-ŠOLSKI HOTEL ASTORIA |
SI51691051 |
|
720,00 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
586,36 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CROMATOP. s.r.o. |
36338893 |
|
152,40 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ján Kolarovič |
11755555 |
|
145,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
