| 0300/25 |
Objednávame si originál nabíjačku do Dell LA130PM190 130W |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
0,00 € |
27.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0546/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
158,68 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CHOCOLOWE, s. r. o. |
46606777 |
|
738,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
36,29 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,90 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,90 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0298/25 |
Objednávame si tovar podľa vlastného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
0,00 € |
24.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0544/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
843,00 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
838,86 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0456/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GurmEko s.r.o. - organizačná zložka |
44342705 |
|
92,04 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0454/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 500,02 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0455/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
612,02 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
70,11 € |
22.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
149,08 € |
22.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0450/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
498,33 € |
22.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
61,50 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
79,22 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0453/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
220,83 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0452/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
75,29 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
