| 0437/25 |
Objednávame si chemické čistenie výmenníka v kotolni |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MASPA, s.r.o. |
46583611 |
|
0,00 € |
26.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0638/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
190,65 € |
25.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
95,25 € |
25.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0049/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
581,79 € |
25.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
2 785,95 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
394,09 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
276,75 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,90 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
640,47 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VYDRA, s.r.o. |
35844311 |
|
95,16 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P & P TRANS, s.r.o. |
36323306 |
|
387,00 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0508/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
410,50 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0509/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 220,15 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MM Gastro Group Sp. z o.o. |
9542387023 |
|
667,59 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
2 563,47 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
281,60 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
1 458,76 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Barkultur s.r.o. |
46095110 |
|
1 107,00 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CROMATOP. s.r.o. |
36338893 |
|
104,80 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0048/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
219,22 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
