| DFB0217/24 |
VODNE A STOCNE 082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
1 097,13 € |
16.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
PO A BOZP 082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
VYPOCTOVA TECHNIKA, TONER, CISTENIE COPY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
445,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TREND HYGIENA S.R.O. |
44783892 |
|
222,91 € |
04.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
UCEBNICE AJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
OXICO ING.JAN STRAPEC |
11667958 |
|
5 323,87 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
MO PLYN 092024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
MO PLYN 092024/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
44,00 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
EL.ENERGIA 092024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 036,46 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
TELEFON 082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
31,84 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
TELEFON 082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
38,99 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
EL.ENERGIA VYUCT./082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 467,20 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
MALIARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
2 251,55 € |
30.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
MALIARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
617,88 € |
30.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
MALIARSKE PRACE SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
3 191,93 € |
30.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
SKOLSKE TLACIVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
227,16 € |
23.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
KANC.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JANETTE MARCZIBAL - CONNECT |
34454730 |
|
66,20 € |
21.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
SANET/7-9/2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
12.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
PO A BOZP 072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
12.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
OBKLADACSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CERAMIC s. r. o. |
56271344 |
|
962,00 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
TEPLO A TUV/072024/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-9 791,48 € |
07.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
ELEKTROINST.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
130,00 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
ELEKTROINST.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
136,00 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
MO PLYN 082024/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
MO PLYN 082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
EL.ENERGIA 082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 036,46 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
TELEFON 072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
38,99 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
TELEFON 072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
31,85 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
VYUCT.EL.ENERGIA 072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 516,20 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
VODNE A STOCNE 072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
1 054,26 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
