| DFB0035/24 |
SANET 2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/GymZKGa |
Kúpna zmluva Coop Jednota Galanta |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
COOP Jednota |
|
|
0,00 € |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
30.06.2024 |
01.03.2024 |
Dóra Kontárová |
vedúca ŠJ |
Zmluva |
| DFB0014/24 |
PRANIE 012024/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
181,35 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
EL.ENERGIA/012024/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 187,40 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
VODNE A STOCNE 012024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 192,07 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
ELEKTROINST.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LED ARENA S.R.O. |
47355867 |
|
2 350,80 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
SERVIS KUCHYNSKEHO ZARIADENIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY RSP |
40197131 |
|
370,32 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
85,13 € |
28.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Objednávame u Vás náhradné diely k "Čeriču" - kryt poklopu červený 2 ks,Páčka PUSH červená 1 ks, Silikónový vypúšťací kohút 2ks |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gastrologer s. r. o. |
51259036 |
|
67,34 € |
23.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0002/24 |
Objednávame u Vás "Montáž svietidla a stropných pohybových senzorov v priestoroch kuchyne" .
Cena: 298 € / cenová ponuka zo dňa 05.01.2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
298,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0008/24 |
UDR.MATERIAL/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gastrologer s. r. o. |
51259036 |
|
67,34 € |
23.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
MO PLYN 012024/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
285,00 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
MO PLYN 012024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
85,63 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
MO PLYN 2023 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
131,46 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
ROZBOR VODY 012024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
125,04 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
OBEDY SF 122023 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
200,00 € |
10.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
VYKON CINNOSTI ZODP. OSOBY 012024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
VODNE A STOCNE 122023 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
1 900,05 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
VEREJNA SPRAVA 2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
228,00 € |
02.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
