| 0093/26 |
Objednávame u Vás "Dodávku a výmenu filtrov v plavárni" podľa cenovej ponuky č.2026-CP20-BKSR/01 zo dňa 21.09.2026
Cena: 564,96 € bez DPH, t.j. 694,90 s DPH
Termín : Október 2026
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súčasne na szalayova.erik |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOCK SR, s.r.o. |
36537560 |
|
694,90 € |
21.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0092/26 |
Objednávame u Vás "údržbársky materiál - na WC/ vypúšťací ventil 4 ks, hadičky 20 ks"
Cena: cca 140 € |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
PETS, s.r.o. |
36261467 |
|
140,00 € |
21.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0091/26 |
Objednávame u Vás profi mop kapsový 50cm 5ks,profi mop bavlna kapsový 50cm 5ks. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
HUMED, spol. s r.o. |
36498998 |
|
35,75 € |
17.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0190/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
599,01 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
ROZBOR VODY 070926 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
133,95 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
PODLAHARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
3 340,00 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
778,63 € |
15.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
663,11 € |
14.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
735,97 € |
14.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
57,49 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
80,00 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
TEPLO A TUV/082026 VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
514,87 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
KANC.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JANETTE MARCZIBAL - CONNECT |
34454730 |
|
112,80 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
VYKON CINNOSTI ZODP. OSOBY 092026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
153,75 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
742,49 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
TELEKOM.SLUZBY 082026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
46,96 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
TELEKOM.SLUZBY/082026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,57 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
VODNE A STOCNE 082026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 383,63 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
EL.ENERGIA 092026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 305,93 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
