| DFB0142/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
1 104,54 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
189,49 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0058/26 |
Objednávame u Vás "čistiace prostriedky pre Školu podľa ponuky č. PON260103"
Cena: 189,49 € s DPH
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súčasne na szalayova.erika@zupa-tt.sk |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
189,49 € |
16.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0136/26 |
INSTALACIA VT, TONER |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
88,10 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
97,15 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
926,68 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
346,86 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
ARCHIVACNE BOXY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Pavol Kapralčík |
35230657 |
|
92,40 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
ARCHIVACNE SLUZBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Pavol Kapralčík |
35230657 |
|
650,00 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
TEPLO A TUV/062026/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
2 131,25 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
VODNE A STOCNE 062026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
1 729,53 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
182,08 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
242,56 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
917,58 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
500,61 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 062026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
PRANIE OBRUSOV 062026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
85,50 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
KLIMATIZACIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KLIMATEL Šaľa, s.r.o. |
45314721 |
|
1 755,95 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
TELEKOM. SLUZBY 062026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,61 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
TELEKOM.SLUBY 062026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
54,96 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
