| DFB0173/25 |
PRACE/OPRAVA VENTILU PLAVAREN |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
969,24 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 082025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
KANC.POTREBY/ZAPISNIK |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
185,41 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
KANC.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JANETTE MARCZIBAL - CONNECT |
34454730 |
|
54,60 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
PO A BOZP 072025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
STROJOVE CISTENIE BAZENA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
863,00 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
SANET/7-9/2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
92,25 € |
14.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
Objednávame u Vás "DRO - Sanytol dezi. podl+povrch
5l balenie - 6 ks"
Cena 92,25 € s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
92,25 € |
13.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159/25 |
TONERY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
253,36 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
CISTENIE KANALIZACIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
140,00 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
KOMPLEXNA SKOLSKA AGENDA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
454,01 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
TELEK.SLUZBY 072025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
23,51 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
TELEKOM.SLUZBY 072025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,57 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
VODNE A STOCNE 072025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
1 118,92 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
EL.ENERGIA 082025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 040,04 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
EL.ENERGIA/VYUCT. 072025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-3 548,74 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
TEPLO A TUV/VYUCT.072025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-11 477,38 € |
12.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
ODSTAVENIE BAZENOVEJ TECHNOLOGIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
820,41 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Objednávame u Vás"Tonery do Canon MF754Cdw - 1x black a 3 ks Color
cena cca 260 € |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
260,00 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
