| DFB0025/24 |
elektrická energia - záloha február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
záloha elektrická energia - február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
telefónne poplatky pevná linka január 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,03 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
výkon zodpovednej osoby 02/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
ročný členský poplatok - rok 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0001/24 |
obedy , doprava jedál a výdaj jedál |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
19 622,60 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
digitálna trasformácia - učebnice |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
876,38 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
revízia, servis a oprava hasiacich prístrojov, tlakové skúšky hadíc, kontrola požiarnych uzáverov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Profis, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
935,63 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0002/24 |
obedy január 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 754,80 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
elektrická energia - január 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
496,01 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
292,27 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
seminár Vema |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
led trubica |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
128,32 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
školské tlačivá |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
119,98 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
modul EduPage e-Government pre školy na rok 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
dorpava ERASMUS - Nemecko 9.1.2024 - 13.1.2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
P+J Trans, s.r.o. |
43938663 |
|
2 126,39 € |
13.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
vyúčtovanie ubytovania ERASMUS - ERFURT , ktoré bolo v ňoch 9.1.-13.1.2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
InterCity Hotel Erfurt |
0 |
|
-454,20 € |
13.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie za dedember 2023 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
16 779,11 € |
10.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
poskytnutie služby - mobilné výplatné lístky za 09/23; 10/23; 11/23 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,21 € |
03.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
záloha elektrická energia - január 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
elektrická energia - záloha január 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
výkon zodpovednej osoby 01/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie - december 2023 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
25,63 € |
01.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie - december 2023 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
870,09 € |
01.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
